4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/01/2015 ATÉ 13/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
7
Data de Lançamento: 13/01/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
8,02
283/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
RP
J
02.328.280/0001-97
0,00
5001
4/033-2014       
8,02
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 4/33-2014
Vl.Total:
8,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
113,71
283/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
RP
J
02.328.280/0001-97
0,00
5001
4/034-2014       
113,71
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 4/34-2014
Vl.Total:
113,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
229,86
272/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
RP
J
43.776.517/0001-80
0,00
5001
6/030-2014       
229,86
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6/30-2014
Vl.Total:
229,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
67,98
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
RP
J
43.776.517/0001-80
0,00
5006
17/094-2014       
67,98
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 17/94-2014
Vl.Total:
67,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
181,50
3/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
RP
J
43.776.517/0001-80
0,00
5001
96/026-2014       
181,50
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 96/26-2014
Vl.Total:
181,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.945,88
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
RP
J
43.776.517/0001-80
0,00
5001
97/014-2014       
1.945,88
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 97/14-2014
Vl.Total:
1.945,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
346,37
165/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
RP
J
02.328.280/0001-97
0,00
5001
118/018-2014       
346,37
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 118/18-2014
Vl.Total:
346,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
545,45
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
0,00
RP
J
04.240.760/0001-27
0,00
5001
144/009-2014       
545,45
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 144/9-2014
Vl.Total:
545,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.650,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
0,00
0,00
RP
F
051.625.358-18
0,00
5001
153/012-2014       
1.650,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 153/12-2014
Vl.Total:
1.650,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
510,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ORESTES DE LIMA
0,00
0,00
RP
F
358.513.178-68
0,00
5001
179/012-2014       
510,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 179/12-2014
Vl.Total:
510,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
510,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
0,00
RP
F
112.440.838-01
0,00
5001
180/012-2014       
510,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 180/12-2014
Vl.Total:
510,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.170,83
89/2013
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TEREZINHA TERUKO ROKUGAWA ITO
0,00
0,00
RP
F
973.200.648-04
0,00
5001
183/012-2014       
1.170,83
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 183/12-2014
Vl.Total:
1.170,83
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.080,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ORESTES DE LIMA
0,00
0,00
RP
F
358.513.178-68
0,00
5006
185/012-2014       
4.080,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 185/12-2014
Vl.Total:
4.080,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.080,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
0,00
RP
F
112.440.838-01
0,00
5006
186/012-2014       
4.080,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 186/12-2014
Vl.Total:
4.080,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
46/2013
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOSE SHIGUEO OGAWA
0,00
0,00
RP
F
596.241.328-87
0,00
5006
187/012-2014       
5.000,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 187/12-2014
Vl.Total:
5.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
510,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ORESTES DE LIMA
0,00
0,00
RP
F
358.513.178-68
0,00
5006
190/012-2014       
510,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 190/12-2014
Vl.Total:
510,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
510,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
0,00
RP
F
112.440.838-01
0,00
5006
191/012-2014       
510,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 191/12-2014
Vl.Total:
510,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/01/2015 ATÉ 13/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2.090,57
84/2013
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JAIR ANTONIO ONGARATO
0,00
0,00
RP
F
171.980.208-44
0,00
5001
192/012-2014       
2.090,57
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 192/12-2014
Vl.Total:
2.090,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.565,20
7500/2013
Dispensa
ANGELA MARIA MAYEJI RIOS
0,00
0,00
RP
F
088.475.158-90
0,00
5001
204/012-2014       
2.565,20
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 204/12-2014
Vl.Total:
2.565,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
7760/2013
Dispensa
KIYOSHI FUJII
0,00
0,00
RP
F
017.970.778-72
0,00
5001
207/012-2014       
1.000,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 207/12-2014
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.310,00
104/2013
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON SOUZA GUIMARÃES
0,00
0,00
RP
F
034.840.728-90
0,00
5001
209/012-2014       
1.310,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 209/12-2014
Vl.Total:
1.310,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
463,50
3220/2013
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROGÉRIO SILVA MATSUMI
0,00
0,00
RP
F
305.992.988-20
0,00
5001
211/012-2014       
463,50
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 211/12-2014
Vl.Total:
463,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.302,56
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ARI MORATO BRAGA
0,00
0,00
RP
F
370.150.528-49
0,00
5001
212/012-2014       
1.302,56
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 212/12-2014
Vl.Total:
1.302,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.372,40
257/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
RP
J
43.776.517/0001-80
0,00
5001
401/014-2014       
2.372,40
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 401/14-2014
Vl.Total:
2.372,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
863,00
400/2014
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
0,00
0,00
RP
F
070.035.318-60
0,00
5001
1012/011-2014       
863,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1012/11-2014
Vl.Total:
863,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
393,92
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ARI MORATO BRAGA
0,00
0,00
RP
F
370.150.528-49
0,00
5001
1140/008-2014       
393,92
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1140/8-2014
Vl.Total:
393,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
36,24
1081/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
RP
J
02.328.280/0001-97
0,00
5001
1143/015-2014       
36,24
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1143/15-2014
Vl.Total:
36,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.440,80
838/2014
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
0,00
0,00
RP
F
101.057.458-20
0,00
5001
1243/011-2014       
2.440,80
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1243/11-2014
Vl.Total:
2.440,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
78,75
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
RP
J
02.449.992/0056-38
0,00
5004
2537/008-2014       
78,75
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 2537/8-2014
Vl.Total:
78,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
78,75
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
RP
J
02.449.992/0056-38
0,00
5004
2539/008-2014       
78,75
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 2539/8-2014
Vl.Total:
78,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
462,30
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
RP
J
02.449.992/0056-38
0,00
5001
2540/009-2014       
462,30
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 2540/9-2014
Vl.Total:
462,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
78,75
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
RP
J
02.449.992/0056-38
0,00
5006
2542/007-2014       
78,75
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 2542/7-2014
Vl.Total:
78,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
66,75
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
RP
J
02.449.992/0056-38
0,00
5001
2546/007-2014       
66,75
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 2546/7-2014
Vl.Total:
66,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
541,05
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
RP
J
02.449.992/0056-38
0,00
5001
2548/007-2014       
541,05
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 2548/7-2014
Vl.Total:
541,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
304,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
RP
J
02.449.992/0056-38
0,00
5001
2550/007-2014       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/01/2015 ATÉ 13/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
304,80
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 2550/7-2014
Vl.Total:
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
78,75
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
RP
J
02.449.992/0056-38
0,00
5001
2552/007-2014       
78,75
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 2552/7-2014
Vl.Total:
78,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
78,75
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
RP
J
02.449.992/0056-38
0,00
5001
2554/007-2014       
78,75
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 2554/7-2014
Vl.Total:
78,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
78,75
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
RP
J
02.449.992/0056-38
0,00
5001
2555/007-2014       
78,75
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 2555/7-2014
Vl.Total:
78,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
78,75
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
RP
J
02.449.992/0056-38
0,00
5001
2557/007-2014       
78,75
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 2557/7-2014
Vl.Total:
78,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.550,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
RP
J
15.146.761/0001-23
0,00
5001
2636/008-2014       
1.550,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 2636/8-2014
Vl.Total:
1.550,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.550,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
RP
J
15.146.761/0001-23
0,00
5001
2637/008-2014       
1.550,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 2637/8-2014
Vl.Total:
1.550,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
78,75
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
RP
J
02.449.992/0056-38
0,00
5001
2638/006-2014       
78,75
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 2638/6-2014
Vl.Total:
78,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
383,55
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
RP
J
02.449.992/0056-38
0,00
5001
2639/009-2014       
383,55
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 2639/9-2014
Vl.Total:
383,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
418,00
2403/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OXIVALE COMERCIO DE GASES LTDA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.560.154/0001-38
0,00
5001
2769/002-2014       
418,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 2769/2-2014
Vl.Total:
418,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.655,71
2397/2014
Dispensa
MASAMI TAIRA
0,00
0,00
RP
F
953.103.808-25
0,00
5006
3497/009-2014       
1.655,71
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 3497/9-2014
Vl.Total:
1.655,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
304,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
RP
J
02.449.992/0056-38
0,00
5001
3498/007-2014       
304,80
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 3498/7-2014
Vl.Total:
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
313,99
46/2013
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
0,00
0,00
RP
F
596.241.328-87
0,00
5001
5079/007-2014       
313,99
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5079/7-2014
Vl.Total:
313,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
61,75
4742/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
0,00
0,00
RP
J
61.198.164/0001-60
0,00
5006
5832/008-2014       
61,75
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5832/8-2014
Vl.Total:
61,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.523,20
4491/2014
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
0,00
0,00
RP
F
111.189.988-63
0,00
5001
5859/007-2014       
2.523,20
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5859/7-2014
Vl.Total:
2.523,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.125,00
4593/2014
Dispensa
SILAS PEREIRA
0,00
0,00
RP
F
730.314.968-68
0,00
5001
5862/007-2014       
2.125,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5862/7-2014
Vl.Total:
2.125,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.000,00
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
RP
F
005.084.348-66
0,00
5001
6004/006-2014       
6.000,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6004/6-2014
Vl.Total:
6.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
RP
J
01.224.842/0001-90
0,00
5001
6506/005-2014       
400,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6506/5-2014
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/01/2015 ATÉ 13/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
83.233,28
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
RP
J
46.701.355/0001-09
0,00
5001
6901/004-2014       
83.233,28
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6901/4-2014
Vl.Total:
83.233,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
584,62
5615/2014
Dispensa
ROSEMARY DE JESUS VIVIANI BORGES
0,00
0,00
RP
F
794.303.846-00
0,00
5001
7565/006-2014       
584,62
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7565/6-2014
Vl.Total:
584,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.018,83
6972/2014
Dispensa
NAUR MÁS
0,00
0,00
RP
F
042.308.688-04
0,00
5001
8299/005-2014       
1.018,83
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8299/5-2014
Vl.Total:
1.018,83
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
157,50
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
RP
J
02.449.992/0056-38
0,00
5001
8475/004-2014       
157,50
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8475/4-2014
Vl.Total:
157,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
954,55
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
0,00
RP
J
04.240.760/0001-27
0,00
5001
9149/003-2014       
954,55
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9149/3-2014
Vl.Total:
954,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
983,36
8108/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
RP
J
43.776.517/0001-80
0,00
5001
9209/014-2014       
983,36
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9209/14-2014
Vl.Total:
983,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
346,38
8107/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
RP
J
02.328.280/0001-97
0,00
5001
9211/011-2014       
346,38
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9211/11-2014
Vl.Total:
346,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.700,00
8160/2014
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
0,00
0,00
RP
F
038.741.018-00
0,00
5001
9346/004-2014       
1.700,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9346/4-2014
Vl.Total:
1.700,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
352,26
8489/2014
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
RP
J
43.776.517/0001-80
0,00
5001
10076/008-2014       
352,26
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10076/8-2014
Vl.Total:
352,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.552,20
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
RP
J
46.701.355/0001-09
0,00
5001
10676/003-2014       
4.552,20
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10676/3-2014
Vl.Total:
4.552,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.600,00
9302/2014
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
0,00
0,00
RP
F
060.518.278-70
0,00
5001
10710/004-2014       
1.600,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10710/4-2014
Vl.Total:
1.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.785,62
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
RP
J
14.287.654/0001-52
0,00
5001
10772/003-2014       
4.785,62
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10772/3-2014
Vl.Total:
4.785,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.800,00
9407/2014
Dispensa
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
0,00
0,00
RP
F
216.701.038-97
0,00
5003
10888/003-2014       
2.800,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10888/3-2014
Vl.Total:
2.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.223,45
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
RP
F
005.084.348-66
0,00
5001
10929/003-2014       
1.223,45
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10929/3-2014
Vl.Total:
1.223,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.223,45
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
RP
F
005.084.348-66
0,00
5001
10930/003-2014       
1.223,45
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10930/3-2014
Vl.Total:
1.223,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.768,25
9489/2014
Dispensa
ANTONIO FLORIDO RIBEIRO
0,00
0,00
RP
F
322.355.348-72
0,00
5004
10966/003-2014       
1.768,25
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10966/3-2014
Vl.Total:
1.768,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.320,00
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
0,00
0,00
RP
J
03.023.592/0001-55
0,00
5001
12079/000-2014       
7.320,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12079/0-2014
Vl.Total:
7.320,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/01/2015 ATÉ 13/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
735,46
10851/2014
Dispensa
FRANCELI ESPINDOLA FARIAS
0,00
0,00
RP
F
133.672.538-98
0,00
5006
12139/002-2014       
735,46
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12139/2-2014
Vl.Total:
735,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
603,30
10998/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
RP
J
02.328.280/0001-97
0,00
5001
12228/008-2014       
603,30
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12228/8-2014
Vl.Total:
603,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
468,56
10998/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
RP
J
02.328.280/0001-97
0,00
5001
12228/009-2014       
468,56
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12228/9-2014
Vl.Total:
468,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
346,38
11218/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
RP
J
02.328.280/0001-97
0,00
5006
12350/003-2014       
346,38
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12350/3-2014
Vl.Total:
346,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.078,13
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
RP
J
15.146.761/0001-23
0,00
5001
13197/002-2014       
4.078,13
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13197/2-2014
Vl.Total:
4.078,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.336,07
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
RP
J
15.146.761/0001-23
0,00
5006
13200/001-2014       
4.336,07
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13200/1-2014
Vl.Total:
4.336,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.836,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
RP
J
05.690.346/0001-82
0,00
5001
13204/000-2014       
1.836,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13204/0-2014
Vl.Total:
1.836,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.309,00
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5001
13205/000-2014       
1.309,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13205/0-2014
Vl.Total:
1.309,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
868,10
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
05.271.722/0001-02
0,00
5001
13206/000-2014       
868,10
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13206/0-2014
Vl.Total:
868,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
141,00
12470/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
07.089.572/0001-38
0,00
5001
13869/000-2014       
141,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13869/0-2014
Vl.Total:
141,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
896,89
6162/2013
Pregão Presencial
R.D.R. SOM E EVENTOS LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
18.531.753/0001-99
0,00
5001
14449/000-2014       
896,89
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14449/0-2014
Vl.Total:
896,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
896,89
6162/2013
Pregão Presencial
R.D.R. SOM E EVENTOS LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
18.531.753/0001-99
0,00
5001
14467/000-2014       
896,89
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14467/0-2014
Vl.Total:
896,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
896,89
6162/2013
Pregão Presencial
R.D.R. SOM E EVENTOS LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
18.531.753/0001-99
0,00
5001
14469/000-2014       
896,89
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14469/0-2014
Vl.Total:
896,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
896,89
6162/2013
Pregão Presencial
R.D.R. SOM E EVENTOS LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
18.531.753/0001-99
0,00
5001
14481/000-2014       
896,89
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14481/0-2014
Vl.Total:
896,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
896,89
6162/2013
Pregão Presencial
R.D.R. SOM E EVENTOS LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
18.531.753/0001-99
0,00
5001
14489/000-2014       
896,89
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14489/0-2014
Vl.Total:
896,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
299,04
4076/2014
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
RP
J
46.701.355/0001-09
0,00
5001
14646/000-2014       
299,04
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14646/0-2014
Vl.Total:
299,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
155,34
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
RP
J
48.066.047/0001-84
0,00
5001
14821/013-2014       
155,34
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14821/13-2014
Vl.Total:
155,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
615,98
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
RP
J
48.066.047/0001-84
0,00
5001
14822/001-2014       
615,98
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14822/1-2014
Vl.Total:
615,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/01/2015 ATÉ 13/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.199,85
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
RP
J
48.066.047/0001-84
0,00
5001
14824/001-2014       
1.199,85
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14824/1-2014
Vl.Total:
1.199,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
868,28
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
RP
J
48.066.047/0001-84
0,00
5001
14824/002-2014       
868,28
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14824/2-2014
Vl.Total:
868,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
46,41
13006/2014
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
0,00
0,00
RP
F
595.345.168-72
0,00
5006
14826/000-2014       
46,41
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14826/0-2014
Vl.Total:
46,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
46,41
13009/2014
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
0,00
0,00
RP
F
038.156.048-18
0,00
5006
14827/000-2014       
46,41
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14827/0-2014
Vl.Total:
46,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
72,72
13007/2014
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
0,00
0,00
RP
F
595.345.168-72
0,00
5006
14828/000-2014       
72,72
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14828/0-2014
Vl.Total:
72,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
79,42
13008/2014
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
0,00
0,00
RP
F
038.156.048-18
0,00
5006
14829/000-2014       
79,42
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14829/0-2014
Vl.Total:
79,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
72,72
13010/2014
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
0,00
0,00
RP
F
038.156.048-18
0,00
5006
14830/000-2014       
72,72
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14830/0-2014
Vl.Total:
72,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
79,42
13012/2014
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
0,00
0,00
RP
F
595.345.168-72
0,00
5006
14831/000-2014       
79,42
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14831/0-2014
Vl.Total:
79,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
79,42
13014/2014
Outros/Não Aplicável
CRISTIANE MARQUES
0,00
0,00
RP
F
070.030.158-54
0,00
5006
14832/000-2014       
79,42
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14832/0-2014
Vl.Total:
79,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
39,71
13022/2014
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
0,00
0,00
RP
F
291.695.968-83
0,00
5006
14837/000-2014       
39,71
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14837/0-2014
Vl.Total:
39,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
39,71
13020/2014
Outros/Não Aplicável
FÁBIO DA SILVA MAXIMILIANO
0,00
0,00
RP
F
320.240.588-84
0,00
5001
14838/000-2014       
39,71
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14838/0-2014
Vl.Total:
39,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
39,71
13065/2014
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
0,00
0,00
RP
F
073.619.608-04
0,00
5001
14862/000-2014       
39,71
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14862/0-2014
Vl.Total:
39,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
72,72
13066/2014
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
0,00
0,00
RP
F
073.619.608-04
0,00
5001
14863/000-2014       
72,72
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14863/0-2014
Vl.Total:
72,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
817,58
13067/2014
Outros/Não Aplicável
MAURÍCIO LEANDRO DA SILVA
0,00
0,00
RP
F
269.915.158-09
0,00
5001
14886/000-2014       
817,58
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14886/0-2014
Vl.Total:
817,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
59,50
4430/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
RP
J
72.881.063/0001-05
0,00
5001
15020/000-2014       
59,50
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15020/0-2014
Vl.Total:
59,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
587,16
13110/2014
Outros/Não Aplicável
BRUNA ORGLER SCHIAVI
0,00
0,00
RP
F
336.742.428-50
0,00
5001
15040/000-2014       
587,16
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15040/0-2014
Vl.Total:
587,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
132,04
13112/2014
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
0,00
0,00
RP
F
018.315.678-14
0,00
5001
15041/000-2014       
132,04
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15041/0-2014
Vl.Total:
132,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
263,92
13143/2014
Outros/Não Aplicável
CRISTIANE MARQUES
0,00
0,00
RP
F
070.030.158-54
0,00
5006
15043/000-2014       
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/01/2015 ATÉ 13/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
263,92
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15043/0-2014
Vl.Total:
263,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
150,22
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
211110100
J
46.701.355/0001-09
0,00
5397
15881/000-2014       
150,22
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15881/0-2014
Vl.Total:
150,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.746,70
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
211110100
J
46.701.355/0001-09
0,00
5397
15882/000-2014       
2.746,70
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15882/0-2014
Vl.Total:
2.746,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
526,42
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
211110100
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
15899/000-2014       
526,42
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15899/0-2014
Vl.Total:
526,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
170,50
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
211110100
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
15904/000-2014       
170,50
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15904/0-2014
Vl.Total:
170,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
170,50
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
211110100
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
15905/000-2014       
170,50
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15905/0-2014
Vl.Total:
170,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
476,97
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
211110100
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
15906/000-2014       
476,97
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15906/0-2014
Vl.Total:
476,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
448,59
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
211110100
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
15907/000-2014       
448,59
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15907/0-2014
Vl.Total:
448,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 10 de Fevereiro de 2015.